Procédure de gestion et de suivi des opérations de marchandises diverses (divers + roulant) : -Prise en charge des navires : dés que le manifeste cargo parvient à la Direction Acconage par voie électronique, ce dernier sera transmis au magasin d’affectation du navire. -Programmation des opérations : une commission de zone a pour mission d'affecter les moyens humains et matériels pour le traitement des navires et des marchandises. Prérogatives du chef magasin. A l'ouverture des cales, il doit : assister, en présence du second capitaine ou de l'officier de permanence du bord, contrôler l'arrimage de la marchandise (apparence générale) dans le cas où la marchandise a été désarrimée au cours du voyage en mer, et a subi des dégâts apparents, le chef magasin avant de commencer les opérations de déchargement, devra demander un rapport de mer et décider des réserves précises, qu’il devra viser avec le second capitaine. En cas de refus le chef magasin, doit informer le chef de zone qui avisera l'agent consignataire et le département juridique pour décider des mesures à prendre. Dans le cas où les vérifications d'usage sont correctes, les opérations déchargement du navire sont autorisées. La réception, la reconnaissance et le pointage de la marchandise, sa mise sur terre- plein ou magasin, ou sa livraison en sous palan Le pointage de la marchandise doit s'effectuer sur la base du manifeste et de la fiche de pointage article par article. Le pointeur devra enregistrer lisiblement sur le bordereau de pointage toutes les marchandises débarquées et procède à la vérification de leur état, si toutefois la marchandise est endommagée ou non scellée, il portera son constat dans la case « réserves » de sa fiche, permettant l'établissement de : • l'état différentiel • bordereau des réserves Procédure en cas d'avarie sur la marchandise : Avarie causée par le bord : le chef magasin doit établir le bordereau des réserves de manière claire et précise qui sera signé conjointement par les deux parties. Avarie causée par la manutention : le chef magasin devra transmettre un rapport détaillé en cinq exemplaires. Procédure de la livraison de la marchandise : Le client doit avoir le bon obtenu auprès de l'agent de consignataire , être en possession du bon à enlever par les services de douane et avoir procédé au paiement des prestations au niveau de la facturation. Le pointeur chargé de l'opération de livraison doit contrôler et dénombrer les colis chargés sur camions avant l'établissement du bon de délivrance, et à la fin de chaque livraison, le représentant du réceptionnaire doit signer le connaissement avec la mention « reçu conforme », apposer le cacher humide du transitaire. Le dossier navire est alors archivé au niveau du magasin ou du parc de la zone et comprend : • les connaissements • les bons de livraison • le manifeste • les copies de l'état différentiel et bordereau des réserves • les copies de facture • les états de pointage, de livraison

Étapes : • -Réception du PV de placement par la Capitainerie ; • -Réception Manifeste et/Mises à Quai (export) ; • -Planification opérations dans la commission de zone PV de Zone ; • -Surfaces entreposage ; -Début des Opérations : Débarquement : • Réception à quai des conteneurs • Livraisons des conteneurs aux ports secs • Positionnement des conteneurs dans les parcs (Alger/port) • Mettre à la disposition des clients leurs conteneurs pour Visite, Pesage, Dépotage • Livraison des conteneurs aux clients avec facturation Embarquement: • Réception des cts pour l'Embarquement ; • Embarquement des cts réceptionnés ; • -Etats différentiels et de réserves avec le bord ; Documents: • PV de placement • PV de Zone • Manifeste électronique • Mise à Quai (export) • Documents Douanes et des Fraudes D10/D41 • Proc. Point. Cont au débar • Proc. Point. Cont à l'Exp • Proc. Visite Cont. • Proc. Comm. de zone • Proc. Trait. Avarie Cont • Proc. Emp/dép.Cont • Courrier réclamation • Traitement des réclamations des clients

Le dossier doit contenir la mise à quai en sept (07) exemplaires délivrée par le consignataire dûment renseignés et visés, accompagnés des prévisions d’embarquement. Le service export de l’EPAL doit : -s'assurer avant le début du traitement du dossier de la conformité des informations concernant la marchandise et le navire : type, poids, nombre, client et destinataire, nom du navire, port de destination, date de la mise à quai et celle de la prévision. -vérifier les informations par rapport au manifeste. -valider la mise à quai en apposant le cachet humide du service ainsi que la mention « accord pour formalités » et la date à laquelle la marchandise sera admise au port, de même que sur les copies du manifeste électronique. -remettre le dossier au client pour poursuivre les formalités d’usages auprès des autorités ainsi que la facturation et l’embarquement. -Après embarquement de la marchandise, le chef magasin établit un état d'embarquement des marchandises conjointement signé par le bord et ce dernier sera ventilé comme suit : *copie magasin / parc. *copie service export *copie service précontentieux. *copie direction juridique. Documents de référence : Les documents clés pour cette procédure sont : -Mise à quai : présentée en sept exemplaires et en format original portant le sceau de la compagnie maritime avec mention BON A EMBARQUER. -Prévision de chargement :c’est un document émis par la compagnie maritime et remis par le client au service export faisant office d'une demande de mise à quai de la marchandise .Ce document contient toutes les informations liées à la marchandise , le navire programmé et sa destination. -Manifeste électronique :ce document est essentiel. Emis par le service informatique et planification, il est la référence pour le début de toute opération commerciale. Il retrace le connaissement de la marchandise et le navire programmé. Son absence annule, sauf indication de la hiérarchie, toute opération d'exportation. -Etat d’embarquement : c’est le document final de l’opération export signé par le bord et le chef magasin contenant un rapprochement des détails de son embarquement transmis par le département exploitation après chaque exécution d’embarquement.

Soutage : Assuré par NAFTAL, l'avitaillement des navires en carburant se fait au moyen de 2 barges de 1.100 tonnes et à un débit horaire de 200/300 m3 pendant les opérations commerciales, évitant toute attente aux navires. Des bouches de soutage existent également aux quais 26 et 30 d'un débit horaire de 100/200 m3. Transit spécialisé : Il est assuré par des entreprises publiques et privées. Les principales entreprises publiques et privées de consignation/courtage des navires et marchandises sont : NASHCO, GEMA, HYPROC, MTA, CMA, AMS, SUDCARGO, MAERSK, FILTRANS, ACS, MED.SEA, SEACOM...etc. Plus d'une vingtaine d'opérateurs privés assurent diverses prestations maritimes au port d'Alger. Avitaillement en vivres : L'avitaillement en vivres est assuré par des entreprises publiques COMARPEX ALGERIE SPA et privées. Avitaillement en eau : l'avitaillement en eau potable est assuré par le port d'Alger. Garbage des navires: L’activité « Garbage » (collecte des déchets ménagers et assimilés auprès des navires en séjour au niveau des quais du Port d’Alger et leur transfert vers le centre d’enfouissement technique) est assurée par l’Entreprise Portuaire d’Alger (EPAL).

Les opérations de manutention s'effectuent en jours ouvrables du Samedi au Jeudi comme elles peuvent être effectuées durant la nuit, le Vendredi et en jours fériés sur commande du client et ce selon le régime horaire de travail suivant : • Shift matin : de 07h00 à 13h00 • Shift après midi : de 13h00 à 19h00 • Shift de nuit : • Shift 1ere nuit : de I9h00 à 01h00 • Shift 2eme nuit : de 01h00 à 07h00 Toutes les opérations de déchargement et chargement des navire s sont programmées en Commission de Coordination qui se réunie chaque jour à 13h30 à l'exception de Samedi à 10h00, au niveau des trois Zones géographiques du Port.

Vous pouvez déposer vos réclamations ou recours à la direction générale de l'EPAL ou en l'envoyant par mail ou par fax aux numéros suivants: Fax numéro: 021.42.36.03 / 021.42.36.06 E_mail: epal@portalger.com.dz

1.Agrément 2.dentifiant fiscal 3.Statuts de l'entreprise 4.Copie légalisée du Registre du Commerce 5.Convention pour ouverture de compte à signer conjointement 6.caution CHEQUE DE BANQUE (le mantant de la caution est déterminée suivant la moyenne du chiffre d'affaire mensuel réalisé auprès de l'EPAl 7.Fiche de renseignement (Imprimé fourni par le Département Recouvrement) NB:Le compte à terme vous permet de payer vos factures 15 jours après réception des factures et 30 jours après exécution de la prestation.